| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4231111368 |
13.6.2023 |
Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
168,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42311111369 |
13.6.2023 |
Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
96,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300624 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
81,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230696 |
13.6.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
94,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23281 |
13.6.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
329,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318314 |
13.6.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
112,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318248 |
13.6.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
18,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300586 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
125,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300563 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
79,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
134/ZML/HLZ/2023 |
8.6.2023 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
135/ZML/HLZ/2023 |
8.6.2023 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
136/ZML/HLZ/2023 |
8.6.2023 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
137/ZML/HLZ/2023 |
8.6.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2314 |
8.6.2023 |
Čistenie obrusov |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
6.6.2023 |
Lesnícke práce |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
2 328,05 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
133/ZML/HLZ/2023 |
2.6.2023 |
Prenájom priestorov KD |
Jana Zemanová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2313 |
30.5.2023 |
Komplexná regenerácia umelého trávnika |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670317303 |
26.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670317343 |
26.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670316477 |
26.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
139,28 EUR |
Slovensky
