| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2301882 |
24.5.2023 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707968046 |
24.5.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602565126 |
24.5.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714.04 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
131/ZML/HLZ/2023 |
18.5.2023 |
Zriadenie vecného bremena |
Pavol Durec |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2312 |
15.5.2023 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232202838 |
10.5.2023 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
9.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23219 |
9.5.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
206.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300463 |
9.5.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
100.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670313866 |
9.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670313833 |
9.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
87.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2310 |
9.5.2023 |
Rozbor vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2311 |
9.5.2023 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
129/ZML/HLZ/2023 |
2.5.2023 |
Kúpna zmluva - predaj pozemkov |
Pavol Kučera, Mgr. Michaela Kučerová |
|
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
130/ZML/HLZ/2023 |
2.5.2023 |
Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304066 |
26.4.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5727506584 |
26.4.2023 |
Telefóny od 17.4.2023-16.5.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230230 |
26.4.2023 |
Čistenie obrusov |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
46.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023034 |
26.4.2023 |
Vypracovanie ŽoD z EF C4 |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023033 |
26.4.2023 |
Vypracovanie ŽoD z EF C2 |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
26.4.2023 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia prenájom premietacej techniky |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1,600.00 EUR |
Slovensky
