| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300624 |
24.5.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 087,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300058 |
24.5.2023 |
Prejazd po obci, manipulácia s nádobami ... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
436,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112419269 |
24.5.2023 |
Elektrina (Rudník 2) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
163,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
24.5.2023 |
Voda od 06.04.2023-05.05.2023(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300027 |
24.5.2023 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Jozef Sabo |
33496374 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230239 |
24.5.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230371 |
24.5.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230372 |
24.5.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582683339 |
24.5.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8678913022 |
24.5.2023 |
Plyn od 01.05.2023 - 31.05.2023 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304066 |
24.5.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023051267 |
24.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
24.5.2023 |
Výmena bytového ventilu |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230156 |
24.5.2023 |
V-krájač Borner - ŠJ |
INSPIRE Me s.r.o. |
06720625 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4017300029 |
24.5.2023 |
Vystúpenie FS Kopaničiar na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa 1.4.2023" |
Mesto Myjava |
00309745 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8023100969 |
24.5.2023 |
Pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023041280 |
24.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/01 |
24.5.2023 |
Vystúpenie detského folklórneho súboru Kornička na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa... |
Detský folklórny súbor Kornička |
36118419 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230392 |
24.5.2023 |
Mäso |
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny |
30048761 |
190,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230438 |
24.5.2023 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
Slovensky
