| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1023051267 |
24.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
24.5.2023 |
Výmena bytového ventilu |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230156 |
24.5.2023 |
V-krájač Borner - ŠJ |
INSPIRE Me s.r.o. |
06720625 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4017300029 |
24.5.2023 |
Vystúpenie FS Kopaničiar na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa 1.4.2023" |
Mesto Myjava |
00309745 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8023100969 |
24.5.2023 |
Pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023041280 |
24.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/01 |
24.5.2023 |
Vystúpenie detského folklórneho súboru Kornička na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa... |
Detský folklórny súbor Kornička |
36118419 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230392 |
24.5.2023 |
Mäso |
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny |
30048761 |
190,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230438 |
24.5.2023 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230739 |
24.5.2023 |
Zmluva č. A/2023/12/2008, tz2015-06-17dh5,tz2016-08-22dh1, tz2022-03-31ar3, tz2022-03-31ar2 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 554,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330216 |
24.5.2023 |
Vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie... |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230413 |
24.5.2023 |
Čistenie kanalizácie - KD |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
171,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062519 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-12,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062517 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062518 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062520 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301882 |
24.5.2023 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707968046 |
24.5.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602565126 |
24.5.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
131/ZML/HLZ/2023 |
18.5.2023 |
Zriadenie vecného bremena |
Pavol Durec |
|
|
Slovensky
