Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0223 | 9.11.2023 | Oprava miestnosti NBD č. 381 byt č. 3 | Andrej Šrámek | 50487442 | 783,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6612326434 | 9.11.2023 | Vyjadrenie písomné | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2310053 | 9.11.2023 | Čistiace prostriedky | MGS PLUS SK, s.r.o. | 50639153 | 165,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23020262 | 9.11.2023 | Vlajky | Ľuboš Dulík | 47130971 | 32,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223229 | 9.11.2023 | Ventilky | VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. | 43828663 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230271 | 9.11.2023 | Servisné práce | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9044905664 | 9.11.2023 | Tyčový mixér | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2720230159 | 9.11.2023 | Vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023104 | 9.11.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELASON s.r.o. | 47999870 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5749948040 | 9.11.2023 | Mobily 17.9.23-16.10.23 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3120230730 | 9.11.2023 | Etická výchova 3 r., 4 r. | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101871 | 9.11.2023 | Plastové nádoby, plechové nádoby | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36 851 264 | 1 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023091229 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 9/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582778263 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8688751737 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4234411489 | 9.11.2023 | Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230153 | 9.11.2023 | Komplexná regenerácia umelého trávnika | SAGANSPORT s.r.o. | 47846470 | 1 596,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012020 | 9.11.2023 | Odborná mienka o všeobecnej hodnote stavby | Ing. Alžbeta Jelínková - znalec | 36963429 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023081245 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230468 | 9.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV júl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |