| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
017882022 |
25.1.2023 |
Plaketa |
OLYMP ERBY s.r.o. |
52365921 |
121,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12208369 |
25.1.2023 |
Active Cleaner, štamperlík |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224653845 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.10.22-05.11.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522022 |
25.1.2023 |
Pravidelný ročný servis plynových kotlov |
PISKLA - MaR |
17720036 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
25.1.2023 |
Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7 139,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2362022 |
24.1.2023 |
Činnosť technika PO za júl - december 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.1.2023 |
Mobily OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276532374 |
24.1.2023 |
gigaset |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11122022 |
24.1.2023 |
Maliarske práce - NBD 382 |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230007 |
23.1.2023 |
Oprava MS OFFIECE na hlavnom počítači |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230004 |
23.1.2023 |
Revíziu elektrickej inštalácie pre technológiu splaškovej vody re kanalizáciu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5714324339 |
23.1.2023 |
Mobily - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20224301 |
23.1.2023 |
Čistenie kanalizácie v obci Rudník 379 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234011078 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.10.22-05.01.23 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005867 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
180,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005868 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005869 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
97,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8478170460 |
23.1.2023 |
Plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2 597,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/003 |
23.1.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
636,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023011320 |
23.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
Slovensky
