| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220280 |
23.1.2023 |
Stavebné práce na stavbe "MK Rudník", "Chodník vobci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
101,187.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022051 |
23.1.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rudník |
PVB-ds, s.r.o. |
54332079 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
74/ZML/HLZ/2023 |
19.1.2023 |
Kúpna zmluva - predaj pozemkov |
Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2301 |
9.1.2023 |
Čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
71/ZML/HLZ/2022 |
21.12.2022 |
Výkon činnosti športového odborníka-trénera v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól... |
Mgr. Igor Pszota |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
72/ZML/HLZ/2022 |
21.12.2022 |
Prenájom nebytových priestorov dňa 26.12.2022-27.12.2022 |
ZRPŠ |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
73/ZML/DOD/2022 |
21.12.2022 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
69/ZML/HLZ/2022 |
20.12.2022 |
Gigaset C575 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
49.90 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
70/ZML/HLZ/2022 |
20.12.2022 |
Dotácia |
Mesto Myjava |
00309745 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221511 |
13.12.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2237 |
13.12.2022 |
Čistiareň |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22599 |
13.12.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
255.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670235237 |
13.12.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670235199 |
13.12.2022 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022815 |
13.12.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - november 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201964 |
13.12.2022 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
591.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202270505 |
13.12.2022 |
ESET Smart Security Premium |
ESET, spol. s r.o. |
|
115.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088 |
13.12.2022 |
Poplatok za doménu rudnik.sk za rok 2022, CMS - prevádzka stránky pre doménu rudnik.sk za rok... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
205226759 |
13.12.2022 |
KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2023-52/2023 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
41.65 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
67/ZML/DOD/2022 |
9.12.2022 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
Slovensky
