| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2301000156 |
23.1.2023 |
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.01.2023 do 12.01.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22259 |
23.1.2023 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
311,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/32 |
23.1.2023 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD 379, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022384 |
23.1.2023 |
Stolový kalendár Slovensko 2023 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221159 |
23.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221107 |
23.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103778146 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 539,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7380019663 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 240,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103778147 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
223,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022908 |
23.1.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za december 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220590 |
23.1.2023 |
Zmluva o aktualizácii na rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221129 |
23.1.2023 |
Práca traktorom Zetor Forterra |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223988 |
23.1.2023 |
Čistenie kanalizácie DN300 v obci Rudník |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102202130 |
23.1.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
878,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234011137 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 6.12.22-5.1.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320326793 |
23.1.2023 |
Telefóny OcÚ, ZŠ s MŠ od 1.12.22-31.12.22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707843276 |
23.1.2023 |
Plyn od 1.12.2022-31.12.2022 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220280 |
23.1.2023 |
Stavebné práce na stavbe "MK Rudník", "Chodník vobci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
101 187,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022051 |
23.1.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rudník |
PVB-ds, s.r.o. |
54332079 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
74/ZML/HLZ/2023 |
19.1.2023 |
Kúpna zmluva - predaj pozemkov |
Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová |
|
|
Slovensky
