| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201408 |
23.11.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
58.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
222100280 |
23.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
88.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
22.11.2022 |
Stavebné práce v zmsle ZoD č. 153/2022/08431 na stavbe Chodník u Dugov |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7,139.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
59/ZML/HLZ/2022 |
15.11.2022 |
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu |
Mesto Stará Turá |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
58/ZML/HLZ/2022 |
10.11.2022 |
Prenájom nebytových priestorov v KD - oslava |
Marek Michalec |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670230891 |
9.11.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201360 |
9.11.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22538 |
9.11.2022 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
234.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670231182 |
9.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221373 |
9.11.2022 |
Mäso ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
57/ZML/HLZ/2022 |
8.11.2022 |
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy... |
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22212 |
4.11.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
365.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552980056 |
4.11.2022 |
Elektrina za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 (všetky lokality obce Rudník) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
755.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707809657 |
4.11.2022 |
Plyn za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220897 |
3.11.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100183 |
3.11.2022 |
Kniha Čarovná Myjava a okolie |
CBS spol, s. r. o. |
36 754 749 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12207965 |
3.11.2022 |
Oprava umývačky RM-G |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
62.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022314 |
3.11.2022 |
Tričko, kľúčenka |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
745.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022371 |
3.11.2022 |
Strava na voľby 29.10.2022 |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22210115 |
3.11.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,650.00 EUR |
Slovensky
