| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2200042 |
24.10.2022 |
Čistenie priekop a krajnic, kopanie, dovoz, odvoz prebytočného materiálu |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
4 462,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/2022 |
24.10.2022 |
obrusy do KD |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30 372 704 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022026 |
24.10.2022 |
Vyhotovenie geodetických prác - predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie v k.ú.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022650 |
24.10.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac september 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103751912 |
24.10.2022 |
Elektrina - september 2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 110,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103751913 |
24.10.2022 |
Elektrina od 01.09.2022-30.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
132,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223950 |
24.10.2022 |
Plastové vrecia |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22150 |
24.10.2022 |
Pranie a čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220280 |
24.10.2022 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 153/2022/08431, na stavbe "MK Rudník": S82745-0001 Miestna... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
101 187,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131825353 |
24.10.2022 |
Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 453,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131825354 |
24.10.2022 |
Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
119,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220854 |
24.10.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220804 |
24.10.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670228991 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
222,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670229014 |
19.10.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201276 |
19.10.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22470 |
19.10.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
150,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670228207 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221230 |
19.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104890 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
87,68 EUR |
Slovensky
