| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220041 |
27.10.2022 |
Pracovné zošity a učebnice ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
218,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040 |
27.10.2022 |
Busy Bee - pracovné zošity ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
-219,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
27.10.2022 |
Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201613 |
27.10.2022 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
663,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0602022 |
27.10.2022 |
Doprava: Rudík-Hrušov-Tesárske Mlyňany a späť |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
521,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8022103121 |
27.10.2022 |
Myjavská buchtička - Stretnutie s občanmi nad 62 rokov |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
57,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224593022 |
27.10.2022 |
Voda od 6.9.2022-5.10.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224592992 |
27.10.2022 |
Voda od 6.7.2022-5.10.2022 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22198 |
27.10.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
305,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5700353233 |
27.10.2022 |
Mobily od 17.10.2022-16.11.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198887 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022136 |
27.10.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
525,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198885 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
145,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198886 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210633 |
27.10.2022 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Megatlač s.r.o. |
51244489 |
17,50 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56/ZML/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Základnej... |
Edusteps |
52152219 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232 |
24.10.2022 |
Čistiareň |
Čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
220041 |
24.10.2022 |
Učebnice, pracovné zošity - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
218,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221298 |
24.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
88,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201299 |
24.10.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,40 EUR |
Slovensky
