| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4221220946 |
28.11.2022 |
Voda od 11.10.22 - 10.11.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22230 |
28.11.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
291,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201433 |
28.11.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
67,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670232787 |
28.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
156,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670232796 |
28.11.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
116,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221442 |
28.11.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
86,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
60/ZML/HLZ/2022 |
25.11.2022 |
Prenájom priestorov KD |
Jaroslav Dinžík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670233588 |
25.11.2022 |
Mrazená zelenina - špenát |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
2,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670233604 |
25.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
94,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2234 |
24.11.2022 |
Čistenie kanalizácie pri RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201792 |
23.11.2022 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 496,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022719 |
23.11.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za október 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2233 |
23.11.2022 |
Čistenie ČOV pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
073-2022/10 |
23.11.2022 |
Citroen Jumpy - oprava súčiastky |
Marek Maliarik |
32718764 |
336,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122049021 |
23.11.2022 |
Elektrina - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 310,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122049022 |
23.11.2022 |
Elektrina - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
191,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8316639429 |
23.11.2022 |
Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201408 |
23.11.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
58,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
222100280 |
23.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
88,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
22.11.2022 |
Stavebné práce v zmsle ZoD č. 153/2022/08431 na stavbe Chodník u Dugov |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7 139,81 EUR |