| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22168 |
5.9.2022 |
Vývoz KO |
Obec Hrašné |
00311634 |
188.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022091317 |
5.9.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220039 |
5.9.2022 |
Čistenie kanalizácie v NBD č. 379 |
Zdenko Horňák MYKANAL |
52006565 |
216.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602353391 |
5.9.2022 |
Elektrická energia - Obec Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
429.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707748231 |
5.9.2022 |
Dodávky zemného plynu za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 (Obec Rudník) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,776.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
37/ZML/HLZ/2022 |
31.8.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 - poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
38/ZML/HLZ/2022 |
31.8.2022 |
Prenájom KD |
Marika Antolová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220815 |
30.8.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220813 |
30.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200899 |
30.8.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670221173 |
30.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200927 |
30.8.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
10.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22359 |
30.8.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220876 |
30.8.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
53.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
34/ZML/HLZ/2022 |
5.8.2022 |
Nájom bytu |
Slávka Dudíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
35/ZML/HLZ/2022 |
5.8.2022 |
Nájom bytu |
Ing. Jakub Jurič a Ing. Zuzana Juričová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
36/ZML/HLZ/2022 |
5.8.2022 |
Prenájom bytu |
Ivana Pilátová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220726 |
3.8.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220683 |
3.8.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD č. 379, 380, 381 a 382) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22208006 |
3.8.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
660.00 EUR |
Slovensky
