| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22128 |
13.7.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
316.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224403970 |
13.7.2022 |
Voda od 06.06.22-05.07.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224403885 |
13.7.2022 |
Voda za obdobie od 6.4.22-5.7.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2222 |
11.7.2022 |
Tlačivo DzN |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
19.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2221 |
6.7.2022 |
Čistiareň |
Čistiareň GAMA |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Úverová |
26/ZML/HLZ/2022 |
6.7.2022 |
Zmluva o úvere |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
27/ZML/HLZ/2022 |
6.7.2022 |
Bezodplatné prevedenie hnuteľných vecí - Hasiči |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
28/ZML/HLZ/2022 |
6.7.2022 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Mgr. Art. Marek Brázdil |
|
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
25/ZML/HLZ/2022 |
23.6.2022 |
Dotácia |
Mesto Senica |
00309974 |
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
24/ZML/HLZ/2022 |
21.6.2022 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Marián Kubánek a Kristína Štajnochová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200674 |
16.6.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200653 |
16.6.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
54.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200728 |
16.6.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670218569 |
16.6.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670218621 |
16.6.2022 |
Mrazené kuracie prsia ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220688 |
16.6.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670217769 |
16.6.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216824 |
16.6.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
101.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
204226759 |
16.6.2022 |
Predškolská výchova - časopis MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220537 |
16.6.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
Slovensky
