| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1222201785 |
4.5.2022 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
8.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022224 |
4.5.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
232.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022051329 |
4.5.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22078 |
4.5.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
261.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512200701 |
4.5.2022 |
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
21.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707623134 |
4.5.2022 |
Plyn od 01.05.2022 - 31.05.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3,364.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
MB/01/22 |
4.5.2022 |
Renovácia chodby schodiska a WV pri pohostinstve v KD Rudník |
Marek Baláž |
53016688 |
1,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ELO/05/22 |
4.5.2022 |
Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
2,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
AŠ/02/22 |
4.5.2022 |
Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník |
Andrej Šrámek |
50487442 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22208 |
4.5.2022 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
246.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220543 |
4.5.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000043622 |
4.5.2022 |
Plaketa sklenená - DHZO Rudník |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
156.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220345 |
4.5.2022 |
Materiál |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
2,127.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220683 |
4.5.2022 |
Klobása |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
40.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
4.5.2022 |
Elektroinštalačné práce v Materskej škole |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
932.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
4.5.2022 |
Elektroinštalačné práce v budove KD |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
3,939.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022052 |
4.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
411.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200029 |
4.5.2022 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v budove ZŠ a MŠ a v budove Obecného... |
Jozef Sabo |
33496374 |
723.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221065023 |
4.5.2022 |
Voda za obdobie od 06.04.2021 - 05.04.2022 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
20.71 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
17/ZML/HLZ/2022 |
3.5.2022 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Slovensky
