| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
2.5.2022 |
Spílenie stromu |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670213339 |
29.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
107.86 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
16/ZML/HLZ/2022 |
28.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia |
Silvia Hudecová |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2217 |
28.4.2022 |
Čistiareň |
Čistiareň GAMA |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221063687 |
27.4.2022 |
Voda za obdobie od 06.04.21-05.04.22 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
6.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212479 |
27.4.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
149.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212735 |
27.4.2022 |
Jogurty ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212510 |
27.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
125.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191332316 |
27.4.2022 |
Mlieko, tvaroh ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000043622 |
27.4.2022 |
Plakety - DHZO |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
156.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22212387 |
22.4.2022 |
Drevený stojan MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
27.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5672816928 |
22.4.2022 |
Mobily od 17.3.2022-16.4.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57.06 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
7/ZML/HLZ/2022 |
22.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
8/ZML/DOD/2022 |
22.4.2022 |
Spoločná obecná úradovňa |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4010200032 |
21.4.2022 |
Časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2021 v zmysle Dohody o spoločnom financovaní... |
Mesto Myjava |
00309745 |
3,111.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220472 |
21.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
102.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212247 |
21.4.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212265 |
21.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
112.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200453 |
21.4.2022 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2215 |
20.4.2022 |
Vývoz ČOV AT pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Slovensky
