| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670207742 |
14.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102203131 |
14.3.2022 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
86.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8301819107 |
11.3.2022 |
Telefóny od 01.03.2022 - 31.03.2022 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
11.3.2022 |
Vrecia na odpad OcÚ |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
203.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276125970 |
11.3.2022 |
Gigaset A280 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276126320 |
11.3.2022 |
Gigaset A280 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671200468 |
11.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
31.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224146706 |
11.3.2022 |
Voda za obdobie 06.02.2022 - 05.03.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
3/ZML/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Obce Rudník |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/ZML/HLZ/2022 |
9.3.2022 |
Prenájom nájomného bytu v NBD č. 380 |
Ľubomír Caltík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2206 |
7.3.2022 |
Vývoz ČOV AT 120 pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3102200215 |
7.3.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
662.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22036 |
7.3.2022 |
Vývoz KO |
Obec Hrašné |
00311634 |
317.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022098 |
7.3.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za mesiac február 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230803484 |
7.3.2022 |
Elektrina od 01.02.2022 - 28.02.2022 - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,465.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220005 |
7.3.2022 |
Kľúče na kanalizačný poklop 2ks |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552744388 |
7.3.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2022 - 31.3.2022 (Obec Rudník) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022031332 |
7.3.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2203000371 |
7.3.2022 |
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2022 do 12.01.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220204 |
7.3.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
Slovensky
