Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2222206139 | 9.9.2022 | Triedna kniha pre materské školy, evidencia dochádzky MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2022485 | 9.9.2022 | Prevádzkovanie ČOV za 7/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151544194 | 9.9.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151544193 | 9.9.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 946,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8311122464 | 9.9.2022 | telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102201243 | 9.9.2022 | Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 588,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220030 | 9.9.2022 | Oprava kanalizácie pri PZ | VOCH s.r.o. | 47030241 | 1 366,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22110 | 9.9.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8405073124 | 9.9.2022 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -10 315,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22151 | 9.9.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022504 | 9.9.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4224469704 | 9.9.2022 | Voda od 06.07.2022-05.08.2022 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221149899 | 9.9.2022 | Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221149900 | 9.9.2022 | Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221149901 | 9.9.2022 | Voda od 11.07.2022-10.8.2022 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221467 | 9.9.2022 | Pracovné rukavice a pomôcky (OcÚ údržbár) | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 9.9.2022 | tovar pre DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 071,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2226 | 7.9.2022 | Vývoz ČOV AT 120 pri NBD v obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2227 | 7.9.2022 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2225 | 5.9.2022 | Plastové mechy žlté 120,0 l | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 284,40 EUR |