Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4221131142 | 1.8.2022 | Voda od 11.6.2022-10.7.2022 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221131144 | 1.8.2022 | Voda od 11.06.22-10.07.22 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 105,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221131143 | 1.8.2022 | Voda za obdobie od 11.06.22-10.07.22 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 94,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1222204727 | 1.8.2022 | Triedna kniha pre MŠ tlačivo | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5686942678 | 1.8.2022 | Telefóny od 17.7.2022-16.8.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 77,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22139 | 1.8.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 197,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1222206113 | 1.8.2022 | Tlačivá ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340022019 | 1.8.2022 | Internet | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 33/ZML/HLZ/2022 | 1.8.2022 | Prenájom bytu | Oľga Držková | 162,70 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2224 | 26.7.2022 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8707683537 | 18.7.2022 | Plyn od 01.07.2022 do 31.07.2022 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022340 | 18.7.2022 | čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220266 | 18.7.2022 | Inzercia plošná "informácia o voľnom pracovnom mieste" | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2205039463 | 18.7.2022 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8920048014 | 18.7.2022 | Plyn 1.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -3 231,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22400145 | 18.7.2022 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 957,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221106096 | 18.7.2022 | Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221106098 | 18.7.2022 | Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 87,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221106097 | 18.7.2022 | Voda za obdobie od 10.06.2022 - 24.06.2022 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 81,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5682225527 | 18.7.2022 | Mobily od 17.6.2022 - 16.7.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 61,53 EUR |