| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220944 |
3.11.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022111283 |
3.11.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
340040878 |
3.11.2022 |
Internet od 01.11.2022 do 31.07.2023 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221700 |
3.11.2022 |
Aktualizačné vzdelávanie: Kurikulum - premena tradičnej školy |
Edusteps |
52152219 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201329 |
2.11.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670229897 |
2.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670229897 |
2.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670229905 |
2.11.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
58.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220105366 |
2.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
93.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142022 |
27.10.2022 |
Oprava strechy a oprava komínov NBD |
František Lisík |
40 196 909 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022690 |
27.10.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220041 |
27.10.2022 |
Pracovné zošity a učebnice ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
218.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040 |
27.10.2022 |
Busy Bee - pracovné zošity ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
-219.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
27.10.2022 |
Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201613 |
27.10.2022 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
663.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0602022 |
27.10.2022 |
Doprava: Rudík-Hrušov-Tesárske Mlyňany a späť |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
521.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8022103121 |
27.10.2022 |
Myjavská buchtička - Stretnutie s občanmi nad 62 rokov |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
57.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224593022 |
27.10.2022 |
Voda od 6.9.2022-5.10.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224592992 |
27.10.2022 |
Voda od 6.7.2022-5.10.2022 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22198 |
27.10.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
305.90 EUR |
Slovensky
