| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021154 |
14.4.2021 |
Prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
386,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21610062 |
14.4.2021 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
649,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210042 |
14.4.2021 |
Overaly - testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
520,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021041421 |
14.4.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8842535324 |
14.4.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.04.2021-30.04.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210054 |
14.4.2021 |
Vitamíny, dezinfekcia - Testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 037,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42111060043 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211060376 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211060377 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210030 |
14.4.2021 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211060899 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2021 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2108 |
13.4.2021 |
Plastové mechy na odpad 120 l |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21126 |
13.4.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
110,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100287 |
13.4.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100292 |
13.4.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670104905 |
13.4.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670104919 |
13.4.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
75,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21111 |
13.4.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
110,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210300 |
13.4.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100321 |
12.4.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29,17 EUR |