| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022405 |
19.10.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022219 |
19.10.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022269 |
19.10.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200497 |
19.10.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200524 |
19.10.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001628 |
19.10.2020 |
Zneškodnenie odpadu, preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
649.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204548849 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 6.7.2020-5.10.2020(Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204546932 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 6.7.2020-5.10.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204546979 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 5.10.2020-19.10.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010018 |
19.10.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
463.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200072 |
19.10.2020 |
Tabuľa iPAINT NOW MAGNETIC BOARD 207x140CM - ZŠ |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
389.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022664 |
19.10.2020 |
Pracovné zošity - ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
194048963 |
19.10.2020 |
Tel.číslo: 0908 472 007, telefón Motorola Moto E6s grey |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
84.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670020434 |
14.10.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670020325 |
14.10.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002075 |
14.10.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912238031 |
12.10.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-6.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269654330 |
12.10.2020 |
Telefóny od 1.10.2020-31.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020230 |
12.10.2020 |
Materiál na prekládku sirény - Hasičská zbrojnica |
Mário Smolík MS Elektro |
44462816 |
48.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001570 |
12.10.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
773.77 EUR |
Slovensky
