Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8277110939 | 10.2.2021 | Telefóny od 01.01.2021-31.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21455 | 10.2.2021 | Potvrdenie | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100000441 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie zálohovej faktúry - potvrdenie | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 21456 | 10.2.2021 | Potvrdenie | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100000462 | 10.2.2021 | Prístup do CRE | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2100000461 | 10.2.2021 | Prístup do CRE - potvrdenie | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2100000440 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie zálohovej platby VS:21455 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 210010 | 10.2.2021 | Tabuľka "Zákaz sypania smetí" | MYPRINT, s.r.o. | 36340189 | 238,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92010378 | 10.2.2021 | Generátor ozónu - ZŠ | DD PNEU s.r.o. | 26904195 | 388,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08707179534 | 10.2.2021 | Plyn za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF20041 | 10.2.2021 | audit VO obce Rudník | CEVO s.r.o. | 44155590 | 1 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913001786 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 60,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000738 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Lokalita Švancarova dolina) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 14,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000739 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 10,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000740 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02.09.2020-31.12.2020(Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 2,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000745 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102002147 | 10.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 878,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020061 | 10.2.2021 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory "Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci... | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020062 | 10.2.2021 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie "Intenzifikácia triedeného zberu... | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012002157 | 10.2.2021 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 1 308,65 EUR |