| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020567 |
12.10.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV AT Rudník za mesiac september 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007400014534 |
9.10.2020 |
Elektrina |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
469.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020541 |
9.10.2020 |
Vývoz kalu, prečerpávanie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
616.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020039 |
9.10.2020 |
Oprava múrika pri ZŠ |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
970.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2020003 |
9.10.2020 |
Oprava múrika pri ZŠ |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6,350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
95-002/2020/AS14 |
9.10.2020 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Peter Mikulec a Mgr. Zuzana Pokorná |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5585008756 |
7.10.2020 |
Mobilné telefóny od 17.9.2020-16.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
46.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002021 |
7.10.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002115 |
7.10.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201239 |
7.10.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
98.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670021328 |
7.10.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
31.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670021286 |
7.10.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20434 |
7.10.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
328.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2030 |
5.10.2020 |
Revízie komínov v NBD č. 379, č.380, č. 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001435 |
2.10.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
7.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020101425 |
2.10.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120086595 |
2.10.2020 |
Stravovacie poukážky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
S402407770 |
2.10.2020 |
Vrecia na odpad transparentné |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912219292 |
2.10.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-3.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912213989 |
2.10.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-51.57 EUR |
Slovensky
