| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8424465406 |
3.2.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2 306,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913002626 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 15.06.2020-31.12.2020 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
55,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000741 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913001785 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-20,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913002627 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-126,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000737 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-3,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000743 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-5,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000742 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000744 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275253307 |
3.2.2021 |
Telefóny OcÚ od 01.12.2020 - 31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
52,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5599046872 |
3.2.2021 |
Telefóny OcÚ od 17.12.2020 - 16.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202047 |
3.2.2021 |
Autorské a licenčné poplatky za 4. Q 2020 - KTV |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 374,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020762 |
3.2.2021 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
402,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2021 |
22.1.2021 |
Testovanie 23.1.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2103 |
21.1.2021 |
Smetná nádoba - plastová zelená 120 l |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000004611 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214028923 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214008907 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 06.12.2020-05.01.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2102 |
20.1.2021 |
Tabuľka - súpisné číslo na stavbu |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020784 |
14.1.2021 |
Prevádzkovanie ČOV AT za obdobie december 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |