| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200816 |
9.7.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014239 |
9.7.2020 |
Mrazený pór - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014227 |
9.7.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2023 |
8.7.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
80-002/2020/AS14 |
8.7.2020 |
Zriadenie vecného bremena |
Tomáš Sedlák, rod. Sedlák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020029 |
7.7.2020 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200354 |
7.7.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200351 |
7.7.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020339 |
7.7.2020 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie v obci Rudník za mesiac jún 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707020347 |
7.7.2020 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001343 |
3.7.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20257 |
2.7.2020 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
232.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020071438 |
2.7.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020104 |
2.7.2020 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
282.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000895 |
2.7.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
754.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200038 |
2.7.2020 |
Servisné práce hardware |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
94.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200703 |
2.7.2020 |
Informatika s Emilom 3 a 4 - pracovný zošit |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102 |
2.7.2020 |
Tlačiareň, adaptér, kábel |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
424.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912153941 |
2.7.2020 |
Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.01.2020-14.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-16.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001310 |
30.6.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.01 EUR |
Slovensky
