| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3201005477 |
2.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
21.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00071186651 |
2.6.2020 |
Balíček: ŠkôlkaKOMENSKY od 02.05.2020 do 01.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2016 |
28.5.2020 |
Chladničky a príslušenstvo do KD |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201091198 |
22.5.2020 |
Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
93.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201091197 |
22.5.2020 |
Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201091196 |
22.5.2020 |
Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
183.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000027 |
22.5.2020 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení ZŠ, MŠ, OcÚ |
Jozef Sabo |
33496374 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200023 |
22.5.2020 |
Posuvné predeľovacie dvere KD |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
1,644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020194 |
15.5.2020 |
Odkalenie ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
681.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020207 |
15.5.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie apríl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202445 |
15.5.2020 |
Plastová nádoby, kovová nádoba, kompostér |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
774.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204255905 |
15.5.2020 |
Voda za obdobie od 6.4.2020-5.5.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000550 |
15.5.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912123304 |
15.5.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2020-30.04.2020(Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-162.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120045441 |
15.5.2020 |
Jedálne kupóny - OcÚ |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
386.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8258688888 |
15.5.2020 |
Telefóny za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020(6215620, 6215624) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020-2 |
15.5.2020 |
Textilné rúško |
Jana Kalinčíková |
46089799 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4208000230 |
15.5.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2019-05.04.2020 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
105.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25200003 |
15.5.2020 |
Zmluva č. tz2017-01-27 mg1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
-78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701200016 |
15.5.2020 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231.00 EUR |
Slovensky
