| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201041971 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201041972 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
172.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201041973 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002 |
31.3.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,074.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200079 |
31.3.2020 |
Zmluva č. A/2023/12/2008 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201503 |
31.3.2020 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007 |
31.3.2020 |
Prevedené práce a materiál - ZŠ telocvičňa |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
9,907.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/3 |
31.3.2020 |
Textilné ruško |
Jana Kalinčíková |
46 089 799 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200423 |
31.3.2020 |
Pracovné rukavice |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
54.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180040 |
31.3.2020 |
Vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912067772 |
31.3.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
23.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8254149911 |
31.3.2020 |
Tel.číslo: 034/6215620, 034/6215624 za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670008655 |
24.3.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670008635 |
24.3.2020 |
Mrazené kurča - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191176529 |
24.3.2020 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191176530 |
24.3.2020 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
82.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2012 |
19.3.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102003084 |
17.3.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
82.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200403 |
17.3.2020 |
Rukavice |
PYROSERVIS a.s. organizačná zložka |
30813905 |
56.40 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
320 0196 |
16.3.2020 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
|
Slovensky
