| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017825 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017824 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017823 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017822 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00620 |
17.2.2020 |
Právne služby - obecné byty (1.prevzatie+konzultácia, 2.jednanie na OÚ Myjava) |
Mgr. Janette Adamcová |
42019222 |
170.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204078004 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 06.01.20-05.02.20 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200034 |
17.2.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2008 |
13.2.2020 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670004727 |
10.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
153.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670004696 |
10.2.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000036 |
10.2.2020 |
Predaj posypového materiálu, jazdné výkony |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
437.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706860450 |
10.2.2020 |
Zemný plyn od 01.02.2020 do 29.02.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
10.2.2020 |
Renovácia parkiet v KD, práce naviac, vytrhanie parkiet a príprava podkladu, výmena soklóv |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
5,282.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006202010 |
10.2.2020 |
Oprava obecného auta MY 410 BI |
Marek Maliarik |
32718764 |
368.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020021374 |
10.2.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2007 |
10.2.2020 |
Vlajka SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912039352 |
10.2.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
25.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020037 |
10.2.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac január 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102000080 |
10.2.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
633.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200012 |
10.2.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Slovensky
