| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002469 |
30.11.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670027238 |
30.11.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200225 |
30.11.2020 |
Notebook Asus M570DD-DM001T - ZŠ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
599,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2020/1 |
27.11.2020 |
Udelenie licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
71,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2034 |
26.11.2020 |
Ročná prehliadka kotlov v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22106871 |
25.11.2020 |
Magnetická mozaika, zvieratká, farebné výkresy, trojhranné hrubé farbičky - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
130,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001803 |
25.11.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok , preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia s... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
566,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202003602 |
25.11.2020 |
Čítanka k Šlabikáru LIPKA |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
200035 |
25.11.2020 |
Strava na 1. kolo testovania |
RSD s.r.o. |
50252496 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611004 |
24.11.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
490,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240064 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240067 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240066 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
92,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240065 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020135 |
24.11.2020 |
Čistiace a oplachovacie prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
179,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025420 |
19.11.2020 |
Prvouka 2, Hudobníček 2 - školské knihy ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
56,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670025823 |
19.11.2020 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201390 |
19.11.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002376 |
19.11.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2033 |
13.11.2020 |
Vypracovanie auditu verejného osvetlenia obce Rudník |
CEVO, s.r.o. |
44155590 |
0,00 |