| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8271522542 |
11.11.2020 |
Telefóny za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020160 |
11.11.2020 |
Údržba a montáž vyhradeného elektrického zariadenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
338.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200819 |
11.11.2020 |
Materiál na zberný dvor |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1,020.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201776 |
11.11.2020 |
Rukavice jednorázové, vrecia na odpad - COVID-19 |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
120.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200369 |
11.11.2020 |
Oprava rozhlasu poškodeného hmyzom |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
676.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20610976 |
11.11.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
353.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200106 |
11.11.2020 |
Poplatok za doménu rudnik.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204604428 |
11.11.2020 |
Voda za obdobie od 06.10.2020 - 05.11.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20516 |
11.11.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670024430 |
11.11.2020 |
Mrazené ryby - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002267 |
11.11.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670024474 |
11.11.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020636 |
6.11.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za mesiac október 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200621 |
6.11.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726454629 |
6.11.2020 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20610946 |
6.11.2020 |
Zberné miesto |
STAS s r.o. |
36298891 |
866.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000307615484 |
6.11.2020 |
Mobily - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
77.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020111418 |
6.11.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001708 |
6.11.2020 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,318.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Záclony, koľajnice, práce - vestibul, sála KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2,000.21 EUR |
Slovensky
