| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
2020/1 |
27.11.2020 |
Udelenie licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
71.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2034 |
26.11.2020 |
Ročná prehliadka kotlov v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22106871 |
25.11.2020 |
Magnetická mozaika, zvieratká, farebné výkresy, trojhranné hrubé farbičky - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
130.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001803 |
25.11.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok , preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia s... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
566.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202003602 |
25.11.2020 |
Čítanka k Šlabikáru LIPKA |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
200035 |
25.11.2020 |
Strava na 1. kolo testovania |
RSD s.r.o. |
50252496 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611004 |
24.11.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
490.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240064 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240067 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240066 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
92.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240065 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020 - 10.11.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020135 |
24.11.2020 |
Čistiace a oplachovacie prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
179.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025420 |
19.11.2020 |
Prvouka 2, Hudobníček 2 - školské knihy ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
56.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670025823 |
19.11.2020 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201390 |
19.11.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002376 |
19.11.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2033 |
13.11.2020 |
Vypracovanie auditu verejného osvetlenia obce Rudník |
CEVO, s.r.o. |
44155590 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
MK-2901/2020-423 |
11.11.2020 |
Rudnícka "krojo-veda" pre najmenších - príprava a realizácia projektu |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707097991 |
11.11.2020 |
Zemný plyn od 1.10.2020 do 31.10.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912263626 |
11.11.2020 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2020-31.10.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-46.90 EUR |
Slovensky
