| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8282648907 |
7.5.2021 |
Telefóny od 01.05.2021-31.05.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670108156 |
5.5.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
32,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21175 |
5.5.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
91,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100434 |
5.5.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021238 |
5.5.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021159 |
5.5.2021 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 16/2021 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8852218153 |
5.5.2021 |
Zemný plyn od 1.5.2021 do 31.5.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021051414 |
5.5.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210105 |
5.5.2021 |
Kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
160,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021221 |
5.5.2021 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
123,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5617568405 |
5.5.2021 |
Telefóny za obdobie od 17.4.2021 - 16.5.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
63,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210036 |
5.5.2021 |
Správa IT Infraštruktúry - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
51-002/2021 |
4.5.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Pavol Kriško a manž. Zuzana Krišková, rod. Štefková |
|
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
64/2020 |
4.5.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Peter Mikulec a Mgr. Zuzana Pokorná |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
6/12/2021 |
4.5.2021 |
Testovanie na COVID-19 dňa 7.5.2021 a 21.5.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
171/2021/NB |
4.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Roman Machala |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
21-441-00784 |
29.4.2021 |
Nevšedné podoby prútia 2021 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020210019 |
28.4.2021 |
Zberné miesto - zemné práce s malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
335,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
28.4.2021 |
Oprava hadičky ku kotlu v byte č. 1 v NBD 381 a riešenie poruchy v kúpelni v byte č. 2 NBD 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
253,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210098 |
28.4.2021 |
Kopírka a tlačiareň v jednom CANON iR Advance DX - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
2 760,00 EUR |