| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259706 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-0.12.20(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
18.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180151 |
22.12.2020 |
Vývoz črepov Senica-Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/27 |
22.12.2020 |
Oprava a prehliadka kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
247.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/185 |
22.12.2020 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
385.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020049 |
22.12.2020 |
Zemné práce malým bagrom - Zberný dvor Rudník |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611100 |
22.12.2020 |
Dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
493.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200460 |
22.12.2020 |
Dodávka ozvučovacej aparatúry v rámci projektu č. MK-2901/2020-423 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1,503.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20105954 |
22.12.2020 |
Knihy ZŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
60.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204664151 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 6.11.2020-5.12.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201235 |
22.12.2020 |
Finančný manažment projektu: Výstavba detského ihriska |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
228/2020 |
22.12.2020 |
Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2020 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020623 |
22.12.2020 |
Samolepky na komunálny odpad na r. 2021 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
157.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273379653 |
22.12.2020 |
Telefóny od 1.12.2020-31.12.2020 (6215620, 6215625,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004715316 |
22.12.2020 |
KOPANIČIAREXPRES č. 2/2021 - 52/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004715489 |
22.12.2020 |
PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 3/2021 - 6/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
22.12.2020 |
Oblečenie - Krojoveda |
AGROSEVA Anna Šimková |
17784441 |
3,225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020028 |
22.12.2020 |
Opravy sanitárnej techniky v NBD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
66.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611111 |
22.12.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
441.12 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9407 |
22.12.2020 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Ing. Juraj Holič |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
410/2020 |
16.12.2020 |
Telefónne čísla: 6215620, 6215625 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
Slovensky
