| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2101 |
12.1.2021 |
Tabuľka - "Zákaz ukladania odpadu vrátane bioodpadu a hliny |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
06 |
7.1.2021 |
Nájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002312 |
22.12.2020 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191225711 |
22.12.2020 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201619 |
22.12.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
130.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670029124 |
22.12.2020 |
Mrazená hydina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20592 |
22.12.2020 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
155.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670028254 |
22.12.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002670 |
22.12.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20041 |
22.12.2020 |
audit VO v obci Rudník |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
1,346.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20214 |
22.12.2020 |
Dodávka a montáž oplotenia zberného miesta pri kultúrnom dome |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
|
13,772.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200015 |
22.12.2020 |
Tanečná obuv pre MŠ, ZŠ |
Bohus Sestak-Velkosklad s.r.o. |
46740295 |
631.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200098 |
22.12.2020 |
Kopaničiarsky klobúk |
SM Trading, s.r.o. |
52954676 |
152.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202637 |
22.12.2020 |
pracovný materiál - oprava dlažby NBD 380 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
301.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20215 |
22.12.2020 |
Dodávka a montáž motorizácie samonosnej brány |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
|
728.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020141 |
22.12.2020 |
Dodanie a montáž strešnej krytiny a prístreška |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
374.36 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
02020 |
22.12.2020 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259709 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2020-10.12.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259708 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-10.12.20(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259707 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-10.12.20(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
145.94 EUR |
Slovensky
