| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
150/2020 |
16.12.2020 |
Spolupracovať a poskytovať služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Dotácie s pracovným... |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
170/2020/NB |
16.12.2020 |
Prenájom nájomného bytu č. 3 v NBD č. 382 |
Tomáš Klč |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
147/2020 |
15.12.2020 |
Výmena oplotenia zberného miesta pri Kultúrnom dome v Rudníku |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
44189079 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
20/037 |
15.12.2020 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu: "Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci Rudník" |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
20/036 |
15.12.2020 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu: "Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
30112020 |
14.12.2020 |
Tablet a SIM karta - Sčítanie obyvateľov |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5226759 |
11.12.2020 |
Kopaničiar Expres č. 2/2021 52/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
38.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6226759 |
11.12.2020 |
Predškolská výchova č. 3/2021 - 6/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001975 |
11.12.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
542.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200728 |
11.12.2020 |
Zberné listy za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - NBD č. 379,380,381 a 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200707 |
11.12.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 - ŠJ od 01.11.2020-30.11.2020 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
20/10/010/36 |
10.12.2020 |
Dohoda podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670028022 |
9.12.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670028077 |
9.12.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912283382 |
9.12.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-38.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020136 |
9.12.2020 |
Opravu strechy bytového domu 381 a 382 |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8842435543 |
9.12.2020 |
Zemný plyn od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5594296305 |
9.12.2020 |
Mobily OcÚ od 17.11.2020-16.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
54.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200067 |
9.12.2020 |
Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník, p.č.:22394/1 |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
3,430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011042 |
9.12.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhotnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523.90 EUR |
Slovensky
