Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 02020046 | 9.12.2020 | Zemné práce malým bagrom - výkop pre základ operného múra v zbernom dvore | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020049 | 22.12.2020 | Zemné práce malým bagrom - Zberný dvor Rudník | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021003 | 3.2.2021 | Poistka valcová keramická E40 80A | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 67,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021002 | 3.2.2021 | Zemné práce malým bagrom - zberný dvor, odvoz drte+zapožičanie dusadla | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021051 | 16.11.2021 | Zemné práce malým bargrom - park pri OcÚ | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022019 | 16.6.2022 | Zemné práce malým bagrom - čistenie zákopy , odvoz zeminy ostatné práce - oprava kompresora,... | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 141,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015006 | 1.7.2015 | Elektroinštalačný materiál - byt ZŠ | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 985,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015009 | 22.12.2015 | Elektroinštalačné práce - byt ZŠ | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 982,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020003 | 6.3.2020 | Prerábka elektroinštalácia v KD | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021007 | 21.12.2021 | Rekonštrukcia priestorov bývalej pošty na materskú školu | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022004 | 4.5.2022 | Elektroinštalačné práce v Materskej škole | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 932,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022005 | 4.5.2022 | Elektroinštalačné práce v budove KD | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 3 939,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022010 | 16.6.2022 | Elektroinštalačné práce - Pohostinstvo | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 1 486,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022014 | 25.1.2023 | Oprava elektroinštalácie v NBD 382 | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 2012001 | 25.4.2012 | Potraviny | POTRAVINY ALKA Ján Bičian | 36965201 | 336,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2012 | 4.7.2012 | Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2012 | 13.12.2012 | Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo... | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2013 | 17.7.2013 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2013 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2013 | 29.1.2014 | Činnosti technika PO za mesiace júl.december 2013 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2013 | 16.7.2014 | Činnosti PO za mesiace január-jún 2014 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |