Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012151 | 4.4.2019 | Zelenina a ovocie - ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 197,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012190 | 9.5.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 213,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012223 | 27.5.2019 | Zelenina a ovocie - ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 125,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1925 | 30.4.2019 | Tlačiareň SAMSUNG Mono Laser Printer SL-M3820ND/SEE | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111903308 | 15.5.2019 | Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2014 | 16.5.2014 | Knihy do MŠ | ŽIVOT A ZDRAVIE | 370660846 | 14,50 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 295-1/2019 | 26.11.2019 | Zmluva o dielo | Peter Belenčiak | 37022687 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2019 | 16.12.2019 | Kúrenie - byty ZŠ | Peter Belenčiak | 37022687 | 6 002,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2015 | 3.12.2015 | Prerábka komínového systému k plynovému kotlu | Ján Durec | 37022679 | 336,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2015 | 3.12.2015 | Kotol Protherm 40 stacionárny, poloturbo | Ján Durec | 37022679 | 1 413,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2012 | 8.11.2012 | Knihy do obecnej knižnice | ŽIVOT A ZDRAVIE | 370 66 846 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2014 | 16.5.2014 | Knihy do MŠ | ŽIVOT A ZDRAVIE | 370 66 846 | 35,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 1 | 1.6.2012 | Dohoda o zabezpečení odbornej praxe | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA | 37 918 354 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015030 | 2.6.2015 | Práce malým bagrom - čistenie zákopy okolo cesty | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017014 | 18.4.2017 | Oprava zavesenia koaxiálneho kábla+prenájom pracovnej plošiny+materiál | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 52,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1948 | 22.10.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberného miesta" pri KD Rudník | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019049 | 30.10.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberné miesto" pri KD Rudník | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1951 | 19.11.2019 | Zemné práce malým bagrom | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019054 | 3.12.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli Zberného miesta pri KD | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019060 | 10.12.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 1 140,00 EUR |