| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180019 |
29.11.2018 |
Upgrade web stránky obce |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0562012 |
4.7.2012 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlak.skúška požiarneho vodovodu,... |
Peter Špaček |
37527231 |
198.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0572012 |
4.7.2012 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov ( Základná škola a Materská škola Rudník ) |
Peter Špaček |
37527231 |
30.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0662013 |
17.7.2013 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, skúška požiarneho vodovodu, vypracovanie revíznej... |
Peter Špaček |
37527231 |
208.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0672013 |
17.7.2013 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
28.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška požiarneho vodovodu,... |
Peter Špaček |
37527231 |
230.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v budove ZŠ Rudník |
Peter Špaček |
37527231 |
29.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
37.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
175.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772016 |
20.6.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov v budove ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
23.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762016 |
20.6.2016 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Peter Špaček |
37527231 |
222.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762017 |
22.6.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
201.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772017 |
3.7.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
23.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0942017 |
19.7.2017 |
Oprava hasiaceho prístroja v NBD č. 381 |
Peter Špaček |
37527231 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0922018 |
25.6.2018 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov - MŠ, ZŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
40.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0912018 |
25.6.2018 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
300.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42023 |
31.1.2023 |
Čistenie a pranie obrusov - KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
79.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
15.3.2023 |
Pranie a čistenie obrusov KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
69.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
503/2016 |
13.12.2016 |
Predaj komodít s CPV kódom 03200000 - 3 |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1019547 |
9.1.2017 |
Ovocie a zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
50.66 EUR |
Slovensky
