Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 15/107 19.6.2015 PVC okná biele + AL a PVC parapety Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  891,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/318 21.12.2016 PVC dvere, PVC interiérové dvere Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  1 447,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/13 22.2.2017 Demontáž dverí, montáž dverí, oprava špaliet Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  410,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/353 25.1.2018 Sieť proti hmyzu, servis žalúzií Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  41,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/22 20.3.2018 Oprava vchodových dverí, výmena kovania, doprava - Pošta Rudník Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  124,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/244 15.11.2019 Demontáž a montáž sklad - NBD 380 Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/243 15.11.2019 PVC vchodové dvere - KD Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  2 703,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/23 31.3.2020 PVC parapeta biely, sieť proti hmyzu, žalúzia celotieniaca, kovanie MACO, montáž a doprava Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  380,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21226 20.12.2021 PVC terasové dvere Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  615,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2241 14.3.2022 PVC vchodové dvere OcÚ Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  1 213,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 22100 16.6.2022 PVC terasové dvere - pohostinstvo, PVC okno, žalúzie, oprava kovania bytovka, oprava dverí ZŠ Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  1 305,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012019 16.1.2019 Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni Peter Liška 40468984  382,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012020 4.3.2020 Realizačné stavebné práce - MŠ Peter Liška 40468984  96,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 0062020 26.8.2020 Maliarske práce - ZŠ Peter Liška 40468984  155,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0089/2014 16.6.2014 Oprava čerpadla Ing. Jozef Dedík 40271811  546,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0056/2016 7.4.2016 ČOV Ing. Jozef Dedík 40271811  373,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2209 25.3.2022 Výrub stromov v areály ZŠ Rudník Michal Šichmák 40 961 508  0,00  
Detail Faktúra došlá 10042022 29.3.2022 Výrob stromov pri ZŠ Rudník Michal Šichmák 40 961 508  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016132 9.1.2017 Aktualizácia dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového štábu,... Ing. Miloš Kment 40 471 641  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019093 28.10.2019 Aktualizácie CO Ing. Miloš Kment 40 471 641  256,00 EUR