Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0662013 17.7.2013 Kontrola ručných hasiacich prístrojov, skúška požiarneho vodovodu, vypracovanie revíznej... Peter Špaček 37527231  208,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 0672013 17.7.2013 Kontrola ručných hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ Peter Špaček 37527231  28,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0762014 16.7.2014 Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška požiarneho vodovodu,... Peter Špaček 37527231  230,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 0772014 16.7.2014 Kontrola ručných hasiacich prístrojov v budove ZŠ Rudník Peter Špaček 37527231  29,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 0692015 18.6.2015 Kontrola ručných hasiacich prístrojov Peter Špaček 37527231  37,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0682015 18.6.2015 Kontrola ručných hasiacich prístrojov Peter Špaček 37527231  175,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 0772016 20.6.2016 Kontrola hasiacich prístrojov v budove ZŠ a MŠ Peter Špaček 37527231  23,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 0762016 20.6.2016 Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 Peter Špaček 37527231  222,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 0762017 22.6.2017 Kontrola ručných hasiacich prístrojov Peter Špaček 37527231  201,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0772017 3.7.2017 Kontrola ručných hasiacich prístrojov Peter Špaček 37527231  23,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 0942017 19.7.2017 Oprava hasiaceho prístroja v NBD č. 381 Peter Špaček 37527231  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0922018 25.6.2018 Kontrola ručných hasiacich prístrojov - MŠ, ZŠ Peter Špaček 37527231  40,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 0912018 25.6.2018 Kontrola ručných hasiacich prístrojov Peter Špaček 37527231  300,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 42023 31.1.2023 Čistenie a pranie obrusov - KD Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169  79,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2023 15.3.2023 Pranie a čistenie obrusov KD Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169  69,89 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 503/2016 13.12.2016 Predaj komodít s CPV kódom 03200000 - 3 Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470   
Detail Faktúra došlá potravinová 1019547 9.1.2017 Ovocie a zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  50,66 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101041 7.2.2017 Zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  218,12 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101096 16.3.2017 Zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  169,52 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1010133 6.4.2017 Zelenina a ovocie Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  154,36 EUR