| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/157 |
9.10.2014 |
Pracovné odevy |
Ján Matis, REKREA |
36962066 |
166.55 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
52/2015 |
16.12.2015 |
Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby, vykonávaní proadenstva, výchovy a... |
Igor Kubica |
36961965 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 |
23.3.2012 |
Občerstvovacie služby v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do 5,00 hod. |
Stanislav Duga OBČERSTVENIE |
36960748 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2012/NNP |
23.3.2012 |
Prenájom nebytových priestorov |
Stanislav Duga OBČERSTVENIE |
36960748 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301 |
4.4.2013 |
Občerstvovacie služby |
Stanislav Duga OBČERSTVENIE |
36960748 |
151.92 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
00511 |
30.3.2011 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník |
ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. |
36847500 |
1,549.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
201213 |
4.7.2012 |
Zhotovenie projektovej dokumentácie na projekt Detské hrisko Rudník |
ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. |
36847500 |
1,549.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219188 |
9.7.2019 |
Sada čiar Geniala 4 cm |
SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o. |
36806463 |
316.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210070 |
18.8.2021 |
Kamera do auta HD DVR |
AUTOMALEK, s.r.o. |
36778834 |
49.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1953 |
25.11.2019 |
Pneumatiky na malotraktor |
HM Pneu - Sport, s.r.o. |
36757454 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101119 |
3.12.2019 |
Pneumatiky + duše na traktirík na prehŕňanie snehu |
HM Pneu - Sport s.r.o. |
36757454 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150524 |
2.6.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo 1. časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15101355 |
27.8.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie - 2. časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171568 |
1.12.2017 |
Detská maľovaná mapa Stredné Považie |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17120115 |
8.12.2017 |
Detská maľovaná mapa Stredné Považie 1.časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180548 |
7.5.2018 |
Aerofoto JAR/LETO 2018 |
CBS spol,s.r.o. |
36754749 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18050040 |
15.5.2018 |
Prezentácia v maľovanej cyklomape typ C |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
378.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18090013 |
12.9.2018 |
CD s leteckými fotografiami |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
133/2017 |
29.3.2017 |
Kuracie štvrte - Nevšedné podoby prútia 2017 |
Žilinská,s.r.o. |
36748021 |
76.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210106648 |
26.10.2021 |
Vanička plastová - ŠJ |
Farmárik, s.r.o. |
36745057 |
17.50 EUR |
Slovensky
