| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
FV-454/2018 |
28.1.2019 |
Zelenina ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101246 |
18.2.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
190.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101287 |
6.3.2019 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
183.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012151 |
4.4.2019 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
197.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012190 |
9.5.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
213.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012223 |
27.5.2019 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
125.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1925 |
30.4.2019 |
Tlačiareň SAMSUNG Mono Laser Printer SL-M3820ND/SEE |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111903308 |
15.5.2019 |
Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370660846 |
14.50 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
295-1/2019 |
26.11.2019 |
Zmluva o dielo |
Peter Belenčiak |
37022687 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2019 |
16.12.2019 |
Kúrenie - byty ZŠ |
Peter Belenčiak |
37022687 |
6,002.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376/2015 |
3.12.2015 |
Prerábka komínového systému k plynovému kotlu |
Ján Durec |
37022679 |
336.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
377/2015 |
3.12.2015 |
Kotol Protherm 40 stacionárny, poloturbo |
Ján Durec |
37022679 |
1,413.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201/2012 |
8.11.2012 |
Knihy do obecnej knižnice |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370 66 846 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370 66 846 |
35.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1 |
1.6.2012 |
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
37 918 354 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030 |
2.6.2015 |
Práce malým bagrom - čistenie zákopy okolo cesty |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
226.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017014 |
18.4.2017 |
Oprava zavesenia koaxiálneho kábla+prenájom pracovnej plošiny+materiál |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
52.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1948 |
22.10.2019 |
Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberného miesta" pri KD Rudník |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019049 |
30.10.2019 |
Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberné miesto" pri KD Rudník |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
288.00 EUR |
Slovensky
