Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2012/NNP | 23.3.2012 | Prenájom nebytových priestorov | Stanislav Duga OBČERSTVENIE | 36960748 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301 | 4.4.2013 | Občerstvovacie služby | Stanislav Duga OBČERSTVENIE | 36960748 | 151,92 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 00511 | 30.3.2011 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník | ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. | 36847500 | 1 549,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 201213 | 4.7.2012 | Zhotovenie projektovej dokumentácie na projekt Detské hrisko Rudník | ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. | 36847500 | 1 549,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219188 | 9.7.2019 | Sada čiar Geniala 4 cm | SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o. | 36806463 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210070 | 18.8.2021 | Kamera do auta HD DVR | AUTOMALEK, s.r.o. | 36778834 | 49,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1953 | 25.11.2019 | Pneumatiky na malotraktor | HM Pneu - Sport, s.r.o. | 36757454 | 99,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190101119 | 3.12.2019 | Pneumatiky + duše na traktirík na prehŕňanie snehu | HM Pneu - Sport s.r.o. | 36757454 | 99,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150524 | 2.6.2015 | Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo 1. časť platby | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15101355 | 27.8.2015 | Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie - 2. časť platby | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171568 | 1.12.2017 | Detská maľovaná mapa Stredné Považie | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17120115 | 8.12.2017 | Detská maľovaná mapa Stredné Považie 1.časť platby | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180548 | 7.5.2018 | Aerofoto JAR/LETO 2018 | CBS spol,s.r.o. | 36754749 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18050040 | 15.5.2018 | Prezentácia v maľovanej cyklomape typ C | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 378,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18090013 | 12.9.2018 | CD s leteckými fotografiami | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2017 | 29.3.2017 | Kuracie štvrte - Nevšedné podoby prútia 2017 | Žilinská,s.r.o. | 36748021 | 76,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210106648 | 26.10.2021 | Vanička plastová - ŠJ | Farmárik, s.r.o. | 36745057 | 17,50 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 686/2013 | 28.11.2013 | Odpredaj papiera a plastového odpadu | Falc-Com s.r.o., | 36691178 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 29/2015 | 21.1.2015 | Zmluva o vývoze iných ako nebezpečných odpadov | Falc-Com s.r.o. | 36691178 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015032 | 6.5.2015 | Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý kvartál 2015 | Falc-Com s.r.o., | 36691178 | 5,99 EUR |