| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067849 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie 06.04.2020-05.04.2020(OM20001399) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067848 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.3.2020-10.04.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067846 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19124 |
30.4.2020 |
Maliarske a natieračské práce v KD |
Martin Krček - MANTAP |
35292351 |
2 026,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067847 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067845 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067844 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020169 |
30.4.2020 |
Nakládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
116,28 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00002 |
30.4.2020 |
Poskytovanie IT služieb v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2015 |
27.4.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
164/2020/NB |
27.4.2020 |
Prenájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20107 |
21.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
231,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000434 |
21.4.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020152 |
21.4.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac marec 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102000463 |
21.4.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
439,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200017 |
21.4.2020 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci podľa dohody |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
169,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2014 |
20.4.2020 |
Kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2202201111 |
16.4.2020 |
Archívny box, krabica archívna s poklopom - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
20-452-01062 |
15.4.2020 |
Nevšedné podoby prútia 2020 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670006926 |
15.4.2020 |
Jogurty - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,08 EUR |