Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5556705332 31.3.2020 Mobily od 17.3.2020-16.4.2020 (0905127630, 0908394554,0911899227) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  53,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/23 31.3.2020 PVC parapeta biely, sieť proti hmyzu, žalúzia celotieniaca, kovanie MACO, montáž a doprava Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  380,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201041974 31.3.2020 Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  77,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201041971 31.3.2020 Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  22,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201041972 31.3.2020 Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  172,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201041973 31.3.2020 Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  78,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 202002 31.3.2020 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2020 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 074,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200079 31.3.2020 Zmluva č. A/2023/12/2008 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  912,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201503 31.3.2020 Zmluva č. tz2015-05-25bt6 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020007 31.3.2020 Prevedené práce a materiál - ZŠ telocvičňa Pišta Miko s.r.o. 44192584  9 907,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/3 31.3.2020 Textilné ruško Jana Kalinčíková 46 089 799  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200423 31.3.2020 Pracovné rukavice Pyroservis a.s. organizačná zložka 30813905  54,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180040 31.3.2020 Vývoz črepov Zberné suroviny a.s. 35701986  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912067772 31.3.2020 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  23,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 8254149911 31.3.2020 Tel.číslo: 034/6215620, 034/6215624 za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670008655 24.3.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  95,21 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670008635 24.3.2020 Mrazené kurča - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  34,78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191176529 24.3.2020 Mlieko - ŠJ RAJO a.s. 31329519  7,92 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191176530 24.3.2020 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  82,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2012 19.3.2020 Vývoz ČOV AT 120 PreVaK, s.r.o. 35 915 749