| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020011403 |
10.1.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 01/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200002 |
10.1.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5542566518 |
10.1.2020 |
Mobily OcÚ od 17.12.2019 - 16.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190943 |
10.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192210 |
10.1.2020 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
141.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019428 |
10.1.2020 |
Prenájom miestnosti |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258342 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258341 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258339 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258340 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
122.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/36 |
10.1.2020 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902482 |
9.1.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902547 |
9.1.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191688 |
9.1.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
83.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2001 |
7.1.2020 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
05 |
7.1.2020 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
331/2019 |
20.12.2019 |
Zimná údržba miestnych komunikácii v obci Rudník od 01.12.2019 do 30.04.2020 |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670940485 |
20.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670940499 |
20.12.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902416 |
20.12.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57.53 EUR |
Slovensky
