| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670002894 |
31.1.2020 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670002879 |
31.1.2020 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
26.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/05 |
29.1.2020 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
346.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2005 |
28.1.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190032 |
28.1.2020 |
Geodetická činnosť (vytýčenie hranice u Mockov) |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190164 |
28.1.2020 |
Vývoz a likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190167 |
28.1.2020 |
Vývoz a likvidácia fekálií - KD |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204010288 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204010379 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.12.2019-5.1.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204012730 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8249472146 |
28.1.2020 |
Telefóny za obdobie od 1.12.2019-31.12.2019 (net, 6215620, 6215624) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101902125 |
28.1.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
622.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001015 |
28.1.2020 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2019-31.12.2019 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-154.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912001954 |
28.1.2020 |
Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/19 |
28.1.2020 |
Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. |
IVEKO, s.r.o. |
362123393 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201101488 |
27.1.2020 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5547259819 |
27.1.2020 |
Mobily za obdobie od 17.1.2020-16.2.2020 (0905127630, 0908394554, 0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190708 |
27.1.2020 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016643 |
23.1.2020 |
Elektrina od 1.12.2019-31.12.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
24.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191006 |
23.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
Slovensky
