| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20191046 |
23.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
23.1.2020 |
Samolepky na komunálny odpad |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
157.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001040 |
23.1.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
430.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402627911 |
23.1.2020 |
Plyn za obdobie od 1.11.2019-31.12.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
898.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706827055 |
23.1.2020 |
Zemný plyn od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191164463 |
23.1.2020 |
Maslo, mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
82.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191164462 |
23.1.2020 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670001891 |
23.1.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
119.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200055 |
23.1.2020 |
Chlieb, pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
30.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670001922 |
23.1.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.22 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
16-1/2020/A/01 |
23.1.2020 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2004 |
17.1.2020 |
Čistenie a vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018657 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018656 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 96 - KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018655 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018654 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Vaďovské - KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016642 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016644 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
179.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912005669 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
28.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001018 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
29.20 EUR |
Slovensky
