| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001017 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-.31.12.2019 (Loka U Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
42.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001016 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
16.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001014 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
27.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001013 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
19.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001012 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001011 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka U Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
57.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101912733 |
17.1.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšky ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
82.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193933 |
17.1.2020 |
Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
60.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190535 |
17.1.2020 |
Elektro |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
99.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190534 |
17.1.2020 |
Elektroinštalačné práce |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
707.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2003 |
16.1.2020 |
Zabezpečenie služieb súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011902077 |
16.1.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na sklade, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
556.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011902051 |
16.1.2020 |
Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
122.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019772 |
16.1.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník v mesiaci december 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019041 |
16.1.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2019, servisný poplatok |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,420.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670000861 |
16.1.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670000806 |
16.1.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
151.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2002 |
14.1.2020 |
Potvrdenie o pobyte - tlačivo |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
28.60 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
107/2019/U |
13.1.2020 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
002 |
10.1.2020 |
Zriadenie spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
Slovensky
