| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200002 |
6.3.2020 |
Sitko do výlevky - ZŠ |
Api-Myjava, s.r.o. |
50005651 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200017 |
6.3.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000081 |
6.3.2020 |
Zábavné učenie - predškoláci MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
45.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000087 |
6.3.2020 |
Polytechnický set - predškoláci MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202200927 |
6.3.2020 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
33.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2011 |
4.3.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
47/2020 |
4.3.2020 |
Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0012020 |
4.3.2020 |
Realizačné stavebné práce - MŠ |
Peter Liška |
40468984 |
96.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009-2020/10 |
4.3.2020 |
Práce a materiál - FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
278.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020031369 |
4.3.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200098 |
4.3.2020 |
Elektro materiál - vestibul, zasadačka KD |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
1,520.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200004 |
4.3.2020 |
Geodetické práce oddelenie pozemku s vyznačením p.č. 25508/21 - chodník U Dugov |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000378 |
28.2.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020041 |
28.2.2020 |
Inzercia - výberové konanie riaditeľky MŠ |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
141.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5551977545 |
28.2.2020 |
Mobilné telefóny OcÚ - 17.2.2020-16.3.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
31.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000177 |
28.2.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
678.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200123 |
28.2.2020 |
Služby súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020002 |
28.2.2020 |
Za opravu múra LS oplotenia a vstupu |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6,385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020005 |
28.2.2020 |
Materiál na opravu múra pri ZŠ |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
1,044.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560007430 |
28.2.2020 |
Potvrdenie o pobyte - bianco |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
34.12 EUR |
Slovensky
