| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200265 |
15.4.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602000140 |
15.4.2020 |
Reinštalácia OS Windows pre PC Acer |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004006 |
15.4.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
528.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200215 |
15.4.2020 |
Presun licencií a nastavenie programu na notebook |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021-2020/10 |
15.4.2020 |
Oprava a materiál - FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
146.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/12 |
7.4.2020 |
Prehliadka kotlov - OcÚ, oprava kotla v byte č. 8 v NBD č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200025 |
7.4.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000360 |
7.4.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,283.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006274 |
7.4.2020 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190417 |
7.4.2020 |
4. splátka faktúry |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
6,653.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2013 |
7.4.2020 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8851960374 |
2.4.2020 |
Zemný plyn od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020126 |
2.4.2020 |
Vývoz ČOV dňa 23.03.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
87.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013000022 |
2.4.2020 |
Pomerná časť nákladov na prevádzok cintorínov za rok 2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
2,904.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020041374 |
1.4.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200162 |
31.3.2020 |
Svietidlo VIRGO, skrina JUMBO zámok |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
150.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
016202010 |
31.3.2020 |
Brzdové doštičky , čistiace a mazacie prostriedky |
Marek Maliarik |
32718764 |
119.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5556705332 |
31.3.2020 |
Mobily od 17.3.2020-16.4.2020 (0905127630, 0908394554,0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
53.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/23 |
31.3.2020 |
PVC parapeta biely, sieť proti hmyzu, žalúzia celotieniaca, kovanie MACO, montáž a doprava |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
380.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201041974 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.50 EUR |
Slovensky
