| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120056545 |
17.6.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
59-002/2020 |
15.6.2020 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Anna Bičianová, rod. Klímová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020014 |
11.6.2020 |
Kominárske práce |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
04/2020 |
8.6.2020 |
Poskytnutie finančného príspevku |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2018 |
4.6.2020 |
Vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
77-002/2020/A/01 |
4.6.2020 |
Nájom nebytových priestorov |
Ing. Dagmara Tománková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020273 |
4.6.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20063 |
4.6.2020 |
Chladničky Polair DM114 SD - s posuvnými presklenými dverami |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
3,510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20400129 |
4.6.2020 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
816.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22005055 |
4.6.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200295 |
4.6.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8716651457 |
4.6.2020 |
Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2017 |
2.6.2020 |
Ochranný štít na tvár |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020460 |
2.6.2020 |
Ochranný štít |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5566139572 |
2.6.2020 |
Telefóny od 17.5.2020 - 16.6.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020061381 |
2.6.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006812146125 |
2.6.2020 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - FABIA MY 356 AI |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
83.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020011988 |
2.6.2020 |
Papierové utierky, závesné obaly - OcÚ |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
29.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FZ20147517 |
2.6.2020 |
THERMOVAL baby digitálny teplomer |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
54.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201095446 |
2.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
11.23 EUR |
Slovensky
