| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001119 |
23.6.2020 |
Zelenina, ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020297 |
23.6.2020 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
470.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180073 |
23.6.2020 |
Prepravné náklady za vývoz črepov Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003213 |
23.6.2020 |
Učebnice a zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
273.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9120001467 |
23.6.2020 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
229.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4226759 |
23.6.2020 |
Predškolská výchova 1/2020 - 2/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204315007 |
23.6.2020 |
Voda za obdobie od 06.05.2020-05.06.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2020 |
19.6.2020 |
Dopravné značenie |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200067 |
18.6.2020 |
Realizácia hygienického auditu |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2019 |
17.6.2020 |
Rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670011897 |
17.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670011390 |
17.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670011931 |
17.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200091 |
17.6.2020 |
Tonery do tlačiarne - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000743 |
17.6.2020 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102000861 |
17.6.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
338.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8262211765 |
17.6.2020 |
Telefóny - OcÚ, ZŠ, MŠ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29121338425 |
17.6.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-115.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003203 |
17.6.2020 |
Oprava umývačky riadu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7001044845 |
17.6.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
915.14 EUR |
Slovensky
