| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200681 |
26.8.2020 |
oprava čerpadla - DHZO |
PRAKTIKPUMP, s.r.o. |
36647861 |
172.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0062020 |
26.8.2020 |
Maliarske práce - ZŠ |
Peter Liška |
40468984 |
155.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2007086 |
26.8.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5575530426 |
26.8.2020 |
Mobily od 17.7.2020-16.8.2020 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320024705 |
26.8.2020 |
Internet od 3.7.2020 do 31.12.2020, od 1.1.2021 do 2.7.2021 OcÚ |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
24.8.2020 |
Preprava na školenie starostov - Štrbské pleso v dňoch 08.07.-10.07.2020 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
68.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
168/2020/NB |
7.8.2020 |
Prenájom bytu |
Mgr. Katarína Gogová Vitková, Bc. Daniel Goga |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2020/NP |
5.8.2020 |
Nájom pozemku |
Dušan Pražienka |
|
20.27 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
94-002/2020/AS14 |
5.8.2020 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Ing. Ladislav Konečník, rod. Konečník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201144494 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.06.2020-10.07.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
88.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201144493 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.06.2020-10.07.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670015001 |
5.8.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20280 |
5.8.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
92.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200922 |
5.8.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
22.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200892 |
5.8.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
44.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014986 |
5.8.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201144492 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.6.2020-10.7.202(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201146403 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.6.2020-10.7.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0082020 |
5.8.2020 |
Autobusová preprava - Jednota dôchodcov Rudník |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
392.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
674025 |
5.8.2020 |
Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
35.60 EUR |
Slovensky
