| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259709 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2020-10.12.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259708 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-10.12.20(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259707 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-10.12.20(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
145,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259706 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-0.12.20(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180151 |
22.12.2020 |
Vývoz črepov Senica-Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/27 |
22.12.2020 |
Oprava a prehliadka kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/185 |
22.12.2020 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020049 |
22.12.2020 |
Zemné práce malým bagrom - Zberný dvor Rudník |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611100 |
22.12.2020 |
Dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
493,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200460 |
22.12.2020 |
Dodávka ozvučovacej aparatúry v rámci projektu č. MK-2901/2020-423 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 503,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20105954 |
22.12.2020 |
Knihy ZŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
60,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204664151 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 6.11.2020-5.12.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201235 |
22.12.2020 |
Finančný manažment projektu: Výstavba detského ihriska |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
228/2020 |
22.12.2020 |
Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2020 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020623 |
22.12.2020 |
Samolepky na komunálny odpad na r. 2021 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
157,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273379653 |
22.12.2020 |
Telefóny od 1.12.2020-31.12.2020 (6215620, 6215625,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004715316 |
22.12.2020 |
KOPANIČIAREXPRES č. 2/2021 - 52/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004715489 |
22.12.2020 |
PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 3/2021 - 6/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
22.12.2020 |
Oblečenie - Krojoveda |
AGROSEVA Anna Šimková |
17784441 |
3 225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020028 |
22.12.2020 |
Opravy sanitárnej techniky v NBD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
66,96 EUR |