| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170706 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
131.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170707 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020 - 10.08.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170708 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200035 |
2.9.2020 |
Polica, skriňa, doprava a montáž - MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
624.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201172166 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707047129 |
2.9.2020 |
Plyn za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
108-002/2020/A/04 |
27.8.2020 |
Prenájom priestorov KD od 28.08.2020 do 30.08.2020 |
Ing. Vladimír Zeman |
|
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
930/CC/20 |
27.8.2020 |
Zmluva o úvere |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
3528 |
27.8.2020 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
4088 |
27.8.2020 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
B24 |
27.8.2020 |
Zmluva o elektronickej služby BUSSINES24 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/ZO/2018A8959-1 |
26.8.2020 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb... |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912191055 |
26.8.2020 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2020-31.7.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
42.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801200177 |
26.8.2020 |
Prístupová komunikácia a inž.siete - časť Árendy KOMUNIKACIA VETVA B |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1,956.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8265959611 |
26.8.2020 |
Telefóny od 01.08.2020 - 31.08.2020 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001247 |
26.8.2020 |
Zneškodnenie odpadu, objemný odpad, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
596.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001120 |
26.8.2020 |
vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,274.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200408 |
26.8.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200405 |
26.8.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020425 |
26.8.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - júl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Slovensky
