Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 02020002 | 6.3.2020 | Výmena prietokového ohrievača, batéria drezová-páková - WC OcÚ | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020003 | 6.3.2020 | Prerábka elektroinštalácia v KD | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706894615 | 6.3.2020 | Plyn za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200002 | 6.3.2020 | Sitko do výlevky - ZŠ | Api-Myjava, s.r.o. | 50005651 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200017 | 6.3.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000081 | 6.3.2020 | Zábavné učenie - predškoláci MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 45,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000087 | 6.3.2020 | Polytechnický set - predškoláci MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202200927 | 6.3.2020 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2011 | 4.3.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 47/2020 | 4.3.2020 | Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami | Mypro s.r.o. | 52 531 431 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0012020 | 4.3.2020 | Realizačné stavebné práce - MŠ | Peter Liška | 40468984 | 96,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009-2020/10 | 4.3.2020 | Práce a materiál - FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 278,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020031369 | 4.3.2020 | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200098 | 4.3.2020 | Elektro materiál - vestibul, zasadačka KD | ELMAK s.r.o. | 36295621 | 1 520,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200004 | 4.3.2020 | Geodetické práce oddelenie pozemku s vyznačením p.č. 25508/21 - chodník U Dugov | Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava | 48056111 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000378 | 28.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020041 | 28.2.2020 | Inzercia - výberové konanie riaditeľky MŠ | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 141,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5551977545 | 28.2.2020 | Mobilné telefóny OcÚ - 17.2.2020-16.3.2020 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 31,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012000177 | 28.2.2020 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 678,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200123 | 28.2.2020 | Služby súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 276,00 EUR |